1. Spuštění MRP-K/S v command line režimu

2. Struktura xml souboru

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MRPKSCmdLineData>
<!--Source AppVendor="MRP" AppName="MRP-K/S" AppVersion="5.68(003)" AppSerial="UC010001"-->
  <ConnectionInfo>
    <ServerIPAddress>localhost/3051</ServerIPAddress>
    <DatabasePath>C:\MRPKS_DATA\DATACZ25</DatabasePath>
    <UserName>MRPDBA</UserName>
    <UserPwd>mrpdba</UserPwd>
    <FirNumber>102</FirNumber>
  </ConnectionInfo>
  <CommandList>
    <Command>
      <CommandCode>IMPFAKVY</CommandCode> 
      <ProfCode>FVIMPPROF</ProfCode>
      <Path>d:\temp\impfakvy\*.xml</Path>
    </Command>
    <Command>
      <CommandCode>EXPFAKVY</CommandCode>
      <Path>d:\temp\expfakvy\expfakvy.xml</Path>
      <Filter>
        <!-- Vyberove podminky -->
        <DocumentNumber>21*</DocumentNumber>
        <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
      </Filter>
    </Command>
    <Command>
      <CommandCode>IMPPOKDOK</CommandCode> 
      <ProfCode>PKIMPPROF</ProfCode>
      <!-- Identifikator pokladny, do ktere provest import -->
      <CashRegisterIdentif>PK001</CashRegisterIdentif>
      <Path>d:\temp\imppokdok\*.xml</Path>
    </Command>
    <Command>
      <CommandCode>EXPSKKAROBRAT</CommandCode> 
      <Path>d:\temp\expskkar\expskkar.csv</Path>
      <FileType>csv</FileType>
      <Filter>
        <!-- Vyberove podminky -->
        <StockCardNumber>1000..1999</StockCardNumber>
        <WarehouseNumber>1</WarehouseNumber>
        <Date>01.01.2018..31.01.2018</Date>
        <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
      </Filter>
    </Command>
    <Command>
      <CommandCode>EXPORTKARET</CommandCode> 
      <ProfCode>EXPKAR1</ProfCode>
      <Path>d:\temp\expskkar\exportkaret.csv</Path>
      <Filter>
        <!-- Vyberove podminky -->
        <StockCardNumber>1000..1999</StockCardNumber>
        <WarehouseNumber>1</WarehouseNumber>
        <!-- ..... dalsi filtrovaci elementy... -->
      </Filter>
    </Command>
    <!-- ... dalsi prikazy ... -->
  </CommandList>
</MRPKSCmdLineData>

3. Seznam podporovaných příkazů

• CommandCode - kód příkazu. Je povinný.
• ProfCode - kód profilu odkazující na profily definované v uživatelském rozhraní MRP-K/S. V profilu se jedná o pole Kód/Označení.
• Path - cesta k souboru, nebo celý název souboru s cestou nebo cesta souboru s maskou(např. c:\test\*.xml). Názvy souborů je třeba volit s ohledem na způsob využití commandline režimu. Je např. nesmysl spustit v krátkém sledu za sebou dva příkazy pro export s odlišnými filtrovacími podmínkami s nasměrováním výsledků do souboru se stejným jménem. Logicky dojde k přepsání výsledků prvního exportu exportem druhým.

• IMPFAKVY - Import faktur vydaných ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje faktury ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.


• EXPFAKVY - Export faktur vydaných ve formátu XML MRP-K/S 2.0
Příkaz umožňuje vyexportovat doklady s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací tagy:
• DocumentNumber - číslo dokladu
• CompanyId - IČO odběratele
• PaymentState - stav zaplacení : 0-Všechny, 1-Všechny s úhradami ke dni (PaymentsToDate), 2-Zaplacené (úhrady=celkem), 3-Nezaplacené, nevyrovnané(úhrady<>celkem), 4-Přeplacené (úhrady>celkem), 5-Nedoplacené (úhrady<celkem), 6-Zaplacené + přeplacené
• PaymentsToDate - Datum úhrad Do. Pro zjištění Stavu zaplacení se přihlíží jen k úhradám s datem menším nebo rovným PaymentsToDate. Nelze zadat intervalem či výrazem jako u jiných filtrovacích tagů. Hodnotou může být pouze konkrétní datum např. "31.12.2018"
• IssueDate - Datum vystavení. Např. "01.01.2018..31.12.2018"
• TaxPointDate - Datum plnění
• PaymentDueDate - Datum splatnosti
• CostCentre - Středisko. Např. "10|20"
• ContractNumber - Číslo zakázky
• OrderNumber - Číslo objednávky
• OriginalOrderNumber - Původní číslo objednávky


• IMPFAKPR - Import faktur přijatých ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje faktury ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady. Příkaz implementován od verze MRP-K/S 6.42.001.


• EXPFAKPR - Export faktur přijatých ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Možnosti filtrování shodné s příkazem EXPFAKVY s výjimkou tagu OriginalOrderNumber. Příkaz implementován od verze MRP-K/S 6.42.001.


• IMPPOKDOK - Import pokladních dokladů ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje pokladní doklady ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady. Sekce CommandList/Command musí obsahovat element CashRegisterIdentif, který odkazuje na uživatelský číselník Pokladny. Doklady budou naimportovány do pokladny s tímto identifikátorem. Ukázka vyplněného identifikátoru pokladny v číselníku Pokladny:
  


• IMPUCDE - Import účetního deníku ve formátu XML MRP-K/S 2.0 Příkaz importuje zápisy pro účetní deník ve formátu XML MRP-K/S 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny záznamy.


• EXPUCDE - Export účetního deníku ve formátu XML MRP-K/S 2.0
Příkaz umožňuje vyexportovat zápisy s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací tagy:
• SourceDocument - Zdroj/Doklad za záhlaví skupiny zápisů
• CostCentre - Středisko. Např. "10|20"
• ContractNumber - Číslo zakázky
• Activity - Číslo činnosti
• Date - Datum zaúčtování. Např. "01.01.2022..31.12.2022"
• PairingSymbol - Párovací symbol
• DocumentNumber - Číslo dokladu
• Text - Text účetního řádku
• Archive - filtr ARCHivních zápisů. 1 - Všechny zápisy, 2 - Zápisy aktuálního období, 3 - Pouze archivní zápisy. Výchozí hodnota je 2. Pokud tato filtrovací podmínka není uvedena, program exportuje pouze zápisy aktuálního období.
• AccountsFilter - Výběr účtů MD/DAL. Znak lomítka "/" určuje stranu MD/DAL, znak svislítka "|" je oddělovač hodnot. Příklad: "321" - zápisy s účtem 321 na straně MD nebo DAL. "321/" - zápisy s účtem 321 pouze na straně MD. "/321" - zápisy s účtem 321 pouze na straně DAL. "311/343" - zápisy s účtem 311 na MD a 343 na DAL. "395/|/321" - zápisy s účtem 395 na straně MD nebo zápisy s účtem 321 na straně DAL.


• EXPSKKAROBRAT - Export skladových karet s obraty
Příkaz umožňuje vyexportovat skladové karty spolu s obraty - součty skladových pohybů na kartě v zadaném období. Typ výstupního souboru se ovlivňuje elementem <FileType>, který může nabývat těchto hodnot: "csv", "xls", "xlsx", "ods", "dbf". Default hodnota je "csv". Seznam exportovaných polí:
• CardNumber - Číslo skladové karty
• EAN - EAN
• Code1 - Kód 1
• Code2 - Kód 2
• Code3 - Kód 3
• GroupCode - Skupina
• Name - Název karty
• Name2 - Název karty 2
• SupplID - IČO dodavatele karty
• SupplName - Název dodavatele karty
• UnitCode - Měrná jednotka
• ItemType - Typ položky
• Note - Poznámka
• UsrFld1 - Uživatelské pole 1
• UsrFld2 - Uživatelské pole 2
• UsrFld3 - Uživatelské pole 3
• UsrFld4 - Uživatelské pole 4
• UsrFld5 - Uživatelské pole 5
• SaleQuant - Součet výdejek - množství
• SaleAmnt - Součet výdejek - částka bez dph
• PurchQuant - Součet příjemek - množství
• PurchAmnt - Součet příjemek - částka bez dph
• DateFrom - Informativní rozsah sumarizovaných pohybů - datum pohybu od
• DateTo - Informativní rozsah sumarizovaných pohybů - datum pohybu do

Skladové karty a pohyby lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
• WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
• WarehouseTransactionType - Typ pohybu. "P" - běžný skladový pohyb, "V" - maloobchodní výdej, "M" - meziskladový pohyb (převod),"I" - inventurní pohyb. Výchozí hodnota v případě neuvedení této filtrovací podmínky je "P|V".
• WarehouseTransactionType2 - Druh pohybu odpovídající číselníku druhů skladových pohybů.Např. "1..2".
• CompanyId - IČO odběratele/dodavatele v pohybu
• Date - Datum pohybu. Např. "01.01.2018..31.12.2018"
• CostCentre - Středisko v pohybu. Např. "10|20"
• ContractNumber - Číslo zakázky v pohybu
• StockCardNumber - Číslo skladové karty
• ItemType - Typ položky na skladové kartě
• Name - Název skladové karty


• EXPORTKARET - Export skladových karet ve formatu csv, dbf, xls, xml
Příkaz umožňuje vyexportovat skladové karty stejně, jako je tomu ve funkcích skladových karet. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových karet definovaných ve skladových kartách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
Skladové karty lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
• WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
• StockCardNumber - Číslo skladové karty
• ItemType - Typ položky na skladové kartě
• Name - Název skladové karty
• EAN - EAN
• Code1 - Kód 1
• Code2 - Kód 2
• Code3 - Kód 3
• GroupCode - Skupina karet
• Quantity - Počet MJ na daném skladu
• Catalog - Katalogová skupina zboží
• Note - Poznámka skladové karty
• Memo - Rozsáhlá poznámka skladové karty
• Used - Skladova karta je používaná (T|F)
• UsrFld1 - Uživatelské pole 1
• UsrFld2 - Uživatelské pole 2
• UsrFld3 - Uživatelské pole 3
• UsrFld4 - Uživatelské pole 4
• UsrFld5 - Uživatelské pole 5
• Active - Skladová karta je na daném skladu aktivní (T = používaná, F = nepoužívaná) a bude zařazena do exportu
• Location - Umístění ve skladu
• UnitCode - Měrná jednotka


• EXPORTSKPOH - Export skladových pohybů ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček)
Příkaz umožňuje vyexportovat skladové pohyby stejně, jako je tomu ve funkcích skladových pohybů. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových pohybů definovaných ve skladových pohybech. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
Skladové pohyby lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
• WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|2".
• Date - Datum pohybu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• LogDate - Datum vytvoření pohybu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
• WarehouseIncomeDocument - Příjem/Výdej. "T" - příjem, "F" - výdej. Např. "F"
• WarehouseDocumentNumber - Číslo dokladu včetně označení příjmu (P)/výdeje (V). Např. "V2020*"
• WarehouseTransactionType - Typ pohybu. "P" - běžný skladový pohyb, "V" - maloobchodní výdej, "M" - meziskladový pohyb (převod),"I" - inventurní pohyb.
• WarehouseTransactionType - Druh pohybu odpovídající číselníku druhů skladových pohybů. Např. "1..2".


• IMPORTADRCSV - Import adres pomocí textového souboru ve formátu csv (placený balíček)
Příkaz umožňuje importovat adresy pomocí textového souboru ve formátu csv. V prvním řádku je hlevička obsahující seznam importovaných polí. Názvy polí je nutno uvádět přesně a nezáleží na pořadí. Další řádky obsahují importovaná data. Číselníkové hodnoty (např. kód státu, středisko pro fakturaci, ...) je nutno uvádět v přesné podobě jak je zadáno v číselníku. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu skladových pohybů definovaných ve skladových pohybech. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Název a cesta importního souboru je uváděna v příkazovém souboru.
Podporovaná pole pro import:


Název pole	Typ	Maximální délka	Počet desetinných míst	Popis
ICO	String	12	0	IČO
FIRMA	String	50	0	Firma
FIRMA2	String	50	0	Firma 2
MENO,JMENO	String	30	0	Jméno
ULICA,ULICE	String	30	0	Ulice
MESTO	String	30	0	Město
STAT	String	30	0	Stát
KODSTAT	String	2	0	Kód státu dle číselníku států. Např. CZ - Česká republika, SK - Slovensko
INE	String	30	0	Jiné
PSC	String	15	0	PSČ
DIC	String	17	0	CZ verze: DIČ dle CZ legislativy (VAT identification number), formát čísla např. CZ99999999, SK9999999999, DE999999999. Viz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=en#item_11. SK verze: DIČ dle SK legislativy, např. 1999999999, 2999999999
IC_DPH	String	14	0	CZ verze: nepoužívá se. SK verze: IČ DPH (VAT identification number). Formát čísla např. CZ99999999, SK9999999999, DE999999999. Viz: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=en#item_11
ICOPRIJ	String	12	0	IČ konečného příjemce - umožňuje propojit hlavní(fakturační) adresu s adresou dodání. Výchozí hodnota pro fakturaci.
TELEFON	String	30	0	Telefon
TELEFON2	String	30	0	Telefon 2
TELEFON3	String	30	0	Telefon 3
FAX	String	30	0	Fax
EMAIL	String	256	0	Email
TLAC	String	1	0	Tisk ("T"-ano, "F"-ne)
POZNAMKA	Memo	-	-	Poznámka
FYZOSOB	String	1	0	Příznak typu firmy - "T" - fyzická osoba, "F" - právnická osoba
TEMP_REC	SmallInt	3	0	Příznak uchovávání záznamu - 0 - trvale, 1 - dočasně
CENSKUP	Smallint	3	0	Cen. skupina. Musí odpovídat číselníku Cenové skupiny.
ID	String	50	0	ID adresy - jednoznačný identifikátor adresy. Pro výměnu dat s externím systémem (např. eshop)
SPLATNOST	Smallint	3	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - počet dnů splatnosti faktur
DAT_ZAR	Date	0	0	Zařazení
DATNAROZ	Date	0	0	Dat. narození
DAN_URAD	String	5	0	Daňový/Finanční úřad - odpovídá číselníku Finančních úřadů
EANKOD	String	18	0	EAN kód - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
EANSYS	String	17	0	EAN zasílání(SYS) - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
EANSYS_DL	String	17	0	EAN zasílání(SYS) pro DL - údaj pro EDI/Inhouse komunikaci
TOLERANCESPL	Smallint	3	0	Tolerance splatnosti ve dnech
FORMAUHRAD	String	10	0	Forma úhrady
SPOSOBDOPR	String	10	0	Způsob dopravy
VARSYMBFV	String	10	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - Variabilní symbol pro faktury vydané
VARSYMBFP	String	10	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - Variabilní symbol pro faktury přijaté
SPECSYMBFV	String	10	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - Specifický symbol pro faktury vydané
SPECSYMBFP	String	10	0	Specifický symbol pro faktury přijaté
FAKSTRED	String	6	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - středisko. Musí odpovídat uživatelskému Číselníku středisek
FAKEMAIL	String	256	0	Email pro zasílání faktur vydaných
FAKPDFPWD	String	50	0	Heslo
FAKSLEVA	BCD	9	2	Výchozí hodnota pro fakturaci - procentuální výše slevy za doklad
OBJEMAIL	String	256	0	Email pro zasílání objednávek
SKONTOPROC	BCD	5	2	Výchozí hodnota pro fakturaci - Procentuální výše skonta za doklad
SKONTODNY	Smallint	4	0	Výchozí hodnota pro fakturaci - Skonto dny
NA_PLATNO	Smallint	4	0	Platnost nabídky
KODADR	String	15	0	Jedinečný kód adresy
CISPOVOL	String		0	CZ verze: číslo povolení SK verze: číslo oprávnění
VELOBCH	String	1	0	CZ verze: Nepoužívá se SK verze: Obchodování s lihem, "T"-Příznak pro velkoobchod pro distribuci, "F"-vše ostatní
TYPPOVOL	Smallint	3	0	CZ verze: Obchodování s lihem, typ povolení (0-neobchoduje,1-Držitel §38,2-Distributor §43) SK verze: Obchodování s lihem, typ povolení (0-neobchoduje,1-Prodej,2-Distribuce)
CRPKONTDAT	DateTime			CRP-dat.kontroly
CRPSTATUS	Smallint		0	CRP-status
CRPDATNESP	DateTime			CRP-dat.nespolehlivosti
USRFLD1	String	40	0	Uživ.pole 1
USRFLD2	String	40	0	Uživ.pole 2
USRFLD3	String	40	0	Uživ.pole 3
USRFLD4	String	40	0	Uživ.pole 4
USRFLD5	String	40	0	Uživ.pole 5



• IMPEO_DBF - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu dbf. Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu dbf. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu přejmenovány.

  Tabulka ADRESY.DBF					Povinná
  Název pole	O/M	Typ	Maximální délka	Počet desetinných míst	Popis
  ID	M	NUMERIC	10	0	Generuje e-shop při založení nového uživatele. Musí být jedinečné v rámci buď jednoho nebo více e-shopů posílajících data do stejné firmy v MRP K/S. Nejdříve se hledá adresa dle ID. Pokud je nalezena, neprovádí se již žádné změny nebo aktualizace. Pokud není nalezena, hledá se adresa dle IČ. Pokud je nalezena, záleží nyni na vyplnení pole ID v této nalezené adrese. Pokud nemá toto pole vyplneno, nastaví se podle pole ID dodaného z e-shopu. Pokud je toto pole vyplněno (ale jeho hodnota neodpovídá hledáni podle ID), pak se vytvoří kopie nalezené adresy s IČ a lomítkem, za kterým je označení "podverze" adresy (např. 12345678/1). Pokud není adresa vůbec nalezena, založí se. Vazba na tabulku ZAKAZKY.IDADRESY. Nemá nic společného s primárním klíčem tabulky v účetnictví.
  JMENO	M	CHARACTER	20		Jméno
  PRIJMENI	M	CHARACTER	30		Příjmení
  FIRMA	M	CHARACTER	50		Název firmy
  ICO	M	CHARACTER	8		IČ. Pokud není pole vyplněno, program generuje vlastní hodnotu ve formátu <A99999>. V účetnictví je IČO unikátním klíčem.
  DIC	M	CHARACTER	15		DIČ
  ULICE	M	CHARACTER	30		Ulice
  MESTO	M	CHARACTER	30		Město
  PSC	M	CHARACTER	6		PSČ
  TEL	M	CHARACTER	20		telefon
  EMAIL	M	CHARACTER	30		e-mail
  Tabulka ZAKAZKY.DBF					Povinná (Hlavička objednávky)
  Název pole	O/M	Typ	Maximální délka	Počet desetinných míst	Popis
  CISOBJ	M	NUMERIC	10		Vazba na tabulky ZAKTEXT.KCISOBJ a POZNAMKY.CISOBJ. Podle nastavení profilu může být uloženo do původního čísla objednávky.
  DATUM	M	DATE	10		Datum objednávky.
  IDADRESY	M	NUMERIC	10	0	Vazba na tabulku ADRESY.ID.
  STREDISKO	O	CHARACTER	6		Středisko. Při jeho neuvedení se bere buď z adresy nebo z konfiguračního profilu. Záleží na nastavení.
  CISLO_ZAK	O	CHARACTER	15		Číslo zakázky. Při jeho neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  FORMAUHRAD	O	CHARACTER	10		Forma úhrady. Při jejím neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  ZPUSOBDOPR	O	CHARACTER	10		Způsob dopravy. Při jejím neuvedení se bere z konfiguračního profilu.
  CENYSDPH	O	CHARACTER	1		Ceny s DPH. Pokud je pole uvedeno, může obsahovat jen znaky "T" (v cenách s DPH) a "F" (v cenách bez DPH). Výchozí hodnota je "F"
  MENA	O	CHARACTER	3		Měna souboru/dokladu. Záleží ještě na povolení v konfiguračním profilu.
  KURZ KURZ_SK	O	NUMERIC	12	6	Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Pokud je v tabulce, musí být vyplněno příslušným kurzem uvedené měny. Vyhodnocuje se při vyplněném poli MENA cizím kódem měny.
  KURZ_POCET KURZ_ZAHR	O	NUMERIC	12	6	Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Pokud je v tabulce, musí být vyplněno příslušným počtem jednotek cizí měny. Přednastaveno na 1.
  Tabulka POZNAMKY.DBF					Nepovinná (Poznámky k objednávce)
  Název pole	O/M	Typ	Maximální délka	Počet desetinných míst	Popis
  CISOBJ	M	NUMERIC	10	0	Vazba na tabulku ZAKAZKY.CISOBJ.
  RADEK	M	NUMERIC	2	0	Pořadí řádků poznámky k jedné objednávce.
  TEXT	M	CHARACTER	50		Poznámka od zákazníka.
  Tabulka ZAKTEXT.DBF					Povinná (Položky objednávky)
  Název pole	O/M	Typ	Maximální délka	Počet desetinných míst	Popis
  KCISOBJ	M	NUMERIC	10	0	Vazba na tabulku ZAKAZKY.CISOBJ.
  EANKAR KOD	O	CHARACTER	14		Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. EAN kód skladové karty v účetnictví. Použije se pouze v případě, že není vyplněno pole KARTA a pole pro EAN v učetnictví má zapnutu kontrolu jednoznačnosti.
  KODKAR KOD1	O	CHARACTER	30		Pole může být pojmenováno dvojím způsobem. Uživatelský kód skladové karty v účetnictví. Použije se pouze v případě, že není vyplněno pole KARTA, EANKAR|KOD a pole pro uživatelský kód v učetnictví má zapnutu kontrolu jednoznačnosti.
  MNO	M	NUMERIC	12	2	Počet objednaných měrných jednotek.
  CENPOL	M	NUMERIC	12	2	Jednotková cena bez DPH za 1 měrnou jednotku.
  DAN	M	NUMERIC	5	2	Sazba DPH.
  TEXT	O	CHARACTER	50		Pokud je pole použito a vyplněno, použije se jako text řádku objednávky.
  Poznámky O/M = (O)ptional/(M)andatory = Povinné/nepovinné pole



• IMPEO_XML - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu xml. Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu XML autonomního režimu. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.


• IMPEO_SW - Import přijatých objednávek z e-shopu ve formátu xml (placený balíček). Příkaz importuje přijaté objednávky ve formátu XML Stormware 2.0. Může importovat z jednoho nebo i více předaných souborů. Soubory jsou po provedení importu smazány bez ohledu na to, zda se podařilo či nepodařilo bezchybně naimportovat všechny doklady.


• EXPORTOBJPR - Export přijatých objednávek ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček).
Příkaz umožňuje vyexportovat přijaté objednávky stejně, jako je tomu ve funkcích objednávek. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu přijatých objednávek definovaných v objednávkách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
Přijaté objednávky lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
• Offer - Nabídka. "T" - pouze nabídky, "F" - pouze objednávky, podmínka neuvedena - všechny doklady. Např. "F".
• DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
• Date - Datum dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• OriginalOrderNumber - Původní číslo dokladu. Např. "XY2021*".
• CompanyId - IČ zákazníka.
• WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|null".
• State - Stav dokladu. "2" - nevybavená, "1" - částečně vybavená, "0" - vybavená, "-1" - blokovaná, "-2" - centrálně blokovaná. Např. "2|1".
• LogDate - Datum vytvoření dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• StockCardNumber - Doklad obsahuje číslo skladové karty v některé položce.
• Text - Doklad obsahuje definovaný řetězec znaků v textu některé položky.


• EXPORTOBJVY - Export vydaných objednávek ve formatu csv, dbf, xls, xml (placený balíček).
Příkaz umožňuje vyexportovat vydané objednávky stejně, jako je tomu ve funkcích objednávek. V nastavení profilu se jen vybírá jeden z profilů exportu vydaných objednávek definovaných v objednávkách. Jsou nabízeny jednak profily daného uživatele nebo profily označené jako společné. Typ exportního souboru je určen profilem a tedy, pokud je v příkazovém souboru uvedena jiná cesta a jiný název souboru, použije se, ale jeho přípona bude změněna v souladu s typem definovaným v profilu.
Vydané objednávky lze filtrovat s použitím filtrovacích podmínek (nepovinných) uvedených v části <Filter>. Způsob tvorby filtrovacích výrazů je uveden níže v textu. Podporované filtrovací elementy:
• Inquiry - Poptávka. "T" - pouze poptávky, "F" - pouze objednávky, podmínka neuvedena - všechny doklady. Např. "F".
• DocumentNumber - Číslo dokladu. Např. "2020*"
• Date - Datum dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• OriginalOrderNumber - Původní číslo dokladu. Např. "XY2021*".
• CompanyId - IČ zákazníka.
• WarehouseNumber - Číslo skladu. Např. "1|null".
• State - Stav dokladu. "2" - nevybavená, "1" - částečně vybavená, "0" - vybavená, "-1" - blokovaná, "-2" - centrálně blokovaná. Např. "2|1".
• LogDate - Datum vytvoření dokladu. Např. "1.1.2020..31.1.2020".
• StockCardNumber - Doklad obsahuje číslo skladové karty v některé položce.
• Text - Doklad obsahuje definovaný řetězec znaků v textu některé položky.

4. Tvorba filtrovacích výrazů

5. Profily a nastavení režimu